南昌新四军军部旧址陈列馆
2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌新四军军部旧址陈列馆概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌新四军军部旧址陈列馆2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌新四军军部旧址陈列馆2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌新四军军部旧址陈列馆概况
一、单位主要职责
南昌新四军军部旧址陈列馆隶属南昌市文化广电新闻出版旅游局，是财政全额拨款的正科级事业单位。主要职责是：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管，文物展览，文物复制，文物及相关研究，近现代史研究，文物宣传及文物讲解。
二、单位2023年主要工作任务
2023年，在市文广新旅局党组的坚强领导下，南昌新四军军部旧址陈列馆将认真贯彻落实党的二十大精神，对标中央、省、市部署要求，牢固树立文物保护理念，坚守文物安全底线，创新文物利用模式，以实际行动推进陈列馆高质量发展。
一是贯穿“一条主线”。认真学习贯彻党的二十大精神，组织党员干部学懂、悟透党的二十大报告，全面领会党的二十大报告对文化文物工作的重要论述，开设党的二十大报告学习专栏，邀请二十大党代表、优秀讲解员分享、讲述党的二十大报告。结合本馆实际，组织宣讲队赴社区、街道、军营、学校等基层单位宣讲党的二十大精神，讲述革命故事、弘扬革命文化。
二是实施“两个项目”。全面推动南昌新四军军部旧址主体部分保护修缮项目，和南昌新四军军部旧址陈列馆陈展提升及环境整治项目顺利完成。
三是依托“三个平台”。重点依托抗战联盟、新四军联盟、新四军研究会等3个平台，加强与兄弟博物馆之间交流与合作，共同开展专题研究、策划专题展览、举办主题活动。
四是打造“四个品牌”。打造展览品牌，在组织新四军党建图片展、新四军统战图片展进行巡展的同时，重点策划推出新四军文化图片展，着力打造“新四军”系列展览品牌。打造宣讲品牌，重点实施“流动的红色、行走的力量”宣讲项目，组建宣讲队伍进行宣讲；开设“铁军大讲堂”，讲述新四军的故事、革命的故事。打造研学品牌，深化与江旅集团合作力度，继续推动“送你一朵小红花——致敬革命先辈”研学项目落地实施。打造活动品牌，围绕抗战纪念日等特定时间点，开展系列主题教育活动，完善多形式、多层次、全方位的活动体系，进一步提高“抗战”纪念活动品牌的影响力。
三、单位基本情况
南昌新四军军部旧址陈列馆共有预算单位1个，其中，公益一类事业单位1个。编制人数24人，其中；全部补助事业编制24人。实有人数26人，其中：在职人数21人，全部补助事业人员21人；退休人员5人。
第二部分 南昌新四军军部旧址陈列馆2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
南昌新四军军部旧址陈列馆收入预算总额为974.88万元，比上年增加122.7万元，增长14.4%。其中：财政拨款收入934.88万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入40万元。
（二）支出预算情况
南昌新四军军部旧址陈列馆支出预算总额为974.88万元，比上年增加122.7万元，增长14.4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出566.68万元，包括工资福利支出488.24万元、日常公用支出78.04万元、对个人和家庭的补助0.39万元；项目支出408.2万元，包括其他项目支出408.2万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出890.11万元；社会保障和就业支出41.12万元；住房保障支出43.65万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出488.24万元，占支出预算总额的50.08%；商品和服务支出486.24万元，占支出预算总额的49.88%；对个人和家庭的补助支出0.39万元，占支出预算总额的0.04%。
（三）财政拨款支出情况
南昌新四军军部旧址陈列馆财政拨款支出预算934.88万元，较上年增加82.7万元，增长9.7%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出850.11万元，占财政拨款支出的90.93%；社会保障和就业支出41.12万元，占财政拨款支出的4.4%；住房保障支出43.65万元，占财政拨款支出的4.67%。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为0万元。
（七）政府采购情况说明
南昌新四军军部旧址陈列馆政府采购预算共安排40.96万元。其中，货物预算2.75万元，工程预算0万元，服务预算38.21万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）项目绩效情况
1、免费开放项目：2023年博物馆、纪念馆免费开放专项资金。
1）项目概述：通过参加国内学术研讨、举办交流展览等提升我馆人员服务水平，全年进行免费开放，举办社会教育实践活动，传承红色文化，提高南昌新四军军部旧址陈列馆的影响力。
2）实施主体：南昌新四军军部旧址陈列馆
3）实施周期：2023年1月至2023年12月
4）年度预算安排：408.2万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：场馆免费开放天数大于等于300天，接待游客人次大于等于15万人次，免费开放网络宣传视频点击量大于等于200万人次，参加国内学术研讨大于等于4次，对外引进交流展大于等于3个，举办社会教育活动次数大于等于4次。
质量指标：免费开放天数达标率100%，制作交流展览展板验收合格率100%，举办社会教育活动参与率大于等于95%，有责停水停电次数小于等于5次，场馆对外开放运行安全事故率小于等于0%。
时效指标：各项工作开展完成时间于12月31日之前完成。
成本指标：场馆免费开放运行成本等于408.2万元。
社会效益指标：全年到馆参观人数增加，陈列馆正常运行，提升公共服务能力。
满意度指标：参观群众满意度大于等于95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排3.49万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。
2．公务接待费0.89万元，比上年增加0万元。
3．公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0万元。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。
第三部分 南昌新四军军部旧址陈列馆2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。其中：2070205博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080502事业单位离退休：反映事业单位离退休人员管理机构的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
