南昌新四军军部旧址陈列馆2022年部门预算


发布时间:

2022/02/09

南昌新四军军部旧址陈列馆

2022年部门预算

 

目  录

 

第一部分  南昌新四军军部旧址陈列馆概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  南昌新四军军部旧址陈列馆2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  南昌新四军军部旧址陈列馆2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌新四军军部旧址陈列馆概况

 

   一、部门主要职责

    南昌新四军军部旧址陈列馆隶属南昌市文化广电新闻出版旅游局,是财政全额拨款的正科级事业单位。主要职责是:收藏展览文物,弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管,文物展览,文物复制,文物及相关研究,近现代史研究,文物宣传及文物讲解

   二、部门2022年主要工作任务

    南昌新四军军部旧址陈列2022年的主要工作任务是:

  (一)加快推进市重大重点项目——南昌新四军军部旧址陈列馆《陈展提升及环境整治》项目,计划于2022年10月完成并重新对外开放。

  (二)开展纪念建军95周年暨新四军成立85周年系列活动

  1.创作演出新四军历史题材舞台剧,使新四军的故事得到更多元化的呈现。

  2.举办纪念建军95周年暨新四军成立85周年学术研讨会。研讨会重点围绕新四军在南昌组建历史、南昌对新四军成立作出的贡献等主题进行专题研讨,并评选优秀论文编纂和出版学术论文合集。

  3.举办《我们的父辈》主题宣讲。邀请革命先辈后代讲述父辈故事,以录制视频形式开展线上线下宣讲活动。

  (三)开展纪念建军95周年暨新四军成立85周年巡展

将《南昌新四军从这里走来》《新四军统战工作图片展》《江西人民抗日战争史迹展》等展览送往省内外及市内部分大中小学校、企事业单位进行巡展和宣讲。

  (四)文创产品开发

  为充分发挥弘扬革命精神和传播红色文化的公共教育功能,并为申报国家一级馆创造必要条件,拟开发系列文创产品、设计馆LOGO及IP形象。

   三、部门基本情况

    南昌新四军军部旧址陈列馆隶属于南昌市文化广电新闻出版旅游局,为公益一类事业单位。编制人数24人,其中:全部补助事业编制24人。实有人数23人,其中:在职人数18人,退休人员5人。

 

 

第二部分  南昌新四军军部旧址陈列馆2022年部门预算表

 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

 

第三部分  南昌新四军军部旧址陈列馆2022年部门预算情况说明

 

   一、部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

    2022年南昌新四军军部旧址陈列馆收入预算总额为852.18万元,较上年减少106.53万元,下降11.1%。其中:财政拨款收入852.18万元,较上年增加4.57万元。主要原因是:本年度无上年结转和结余。

  (二)支出预算情况

    2022年南昌新四军军部旧址陈列馆支出预算总额为852.18万元,比上年减少106.53万元,下降11.1%。主要原因是:本年度项目支出减少。

其中:按支出项目类别划分:基本支出443.98万元,较上年预算安排减少1.51万元,包括工资福利支出405.91 万元、日常公用支出37.7万元、对个人和家庭的补助0.38万元;项目支出408.2万元,较上年预算安排减少105.02万元,包括工资福利支出0万元,商品和服务支出408.2万元,对个人和家庭的补助0万元。

    按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出794.95万元,较上年预算安排减少107.43万元;社会保障和就业支出20.33万元,较上年预算安排增加0.09万元;住房保障支出36.9万元,较上年预算安排增加0.81万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出405.91万元,较上年预算安排增加6.9万元;对个人和家庭补助支出0.38万元,较上年预算安排减少1.03万元;商品和服务支出445.9万元,较上年预算安排减少88.39万元。

  (三)财政拨款支出情况

    2022年南昌新四军军部旧址陈列馆财政拨款支出预算852.18万元,较上年增加4.57万元,增长0.5%。主要原因是:基本支出较上年有增加,属正常业务变化。

    按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出794.95万元,较上年预算安排增加2.65万元;社会保障和就业支出20.33万元,较上年预算安排增加1.11万元;住房保障支出36.9万元,较上年预算安排增加0.81万元。

    按支出项目类别划分:基本支出443.98万元,较上年预算安排增加4.57万元;其中:工资福利支出405.91 万元,商品和服务支出37.7万元,对个人和家庭的补助0.38万元,资本性支出0万元。项目支出408.2万元,较上年预算安排增加0万元;其中:商品和服务支出408.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

  (四)政府性基金情况

    本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)国有资本经营情况

    本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (六)机关运行经费等重要情况说明

    2022年本部门机关运行经费为0万元。

  (七)政府采购情况说明

    2022年我单位政府采购预算共安排222.68万元。其中,货物预算6万元,工程预算0万元,服务预算216.68万元。

  (八)国有资产占有使用情况

    截至2021年8月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。

    2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0设备0万元。

  (九)项目绩效情况

    1、免费开放专项:

    1)项目概述:场馆安全正常运行,全年免费开放300天以上,参加国内学术研讨4次,举办社会教育实践活动4次以上,对外引进交流展览4次。

    2)立项依据:《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发【2008】2号)

    3)实施主体:南昌新四军军部旧址陈列馆

    4)实施周期:2022年1月至2022年12月

    5)年度预算安排:408.2万元

    6)绩效目标和指标:

    数量指标:场馆免费开放天数大于等于300天、免开场馆物业管理面积40600平方米。

    质量指标:场馆对外开放运行安全率等于100%、有责停水停电次数小于等于5次。

    时效指标:物业维修维护及时以及场馆活动开办及时。

    成本指标:场馆免费开放运行成本控制率100%。

    社会效益指标:有效投诉次数小于等于5次。

    满意度指标:参观群众满意度大于等于95%。

 

    2、2022年部门整体支出项目:

    1)项目概述:场馆安全正常运行,全年免费开放300天以上,参加国内学术研讨4次,举办社会教育实践活动4次以上,对外引进交流展览4次。

    2)立项依据:三定方案

    3)实施主体:南昌新四军军部旧址陈列馆

    4)实施周期:2022年1月至2022年12月

    5)年度预算安排:852.18万元

    6)绩效目标和指标:

    数量指标:场馆免费开放天数大于等于300天、维修旧址2处、引进对外交流展览3个。

    质量指标:场馆对外开放运行安全率等于100%、有责停水停电次数小于等于5次,有效引进对外交流展览3个。

    时效指标:物业维修维护及时以及场馆活动开办及时。

    成本指标:场馆免费开放运行成本控制率100%。

    社会效益指标:有效投诉次数小于等于5次。

    满意度指标:参观群众满意度大于等于95%。

 

   二、“三公”经费预算情况说明

    2022年本部门“三公”经费资金来源于才财政拨款中的一般公共预算收入。“三公”经费年初预算安排3.49万元其中:

    1.因公出国(境)经费0万元。

    2.公务接待费0.89万元,比上年增加/减少0万元。

    3.公务用车运行维护费2.6万元,比上年增加/减少0万元。

    4.公务用车购置费0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

   一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

  (九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

   二、支出科目

  (一)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。其中:2070205博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  (二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中:2080502事业单位离退休:反映事业单位离退休人员管理机构的支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。其中:2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

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