南昌新四军军部旧址陈列馆2022年度决算
发布时间：
2023/09/26
南昌新四军军部旧址陈列馆2022年度决算
目 录
第一部分 南昌新四军军部旧址陈列馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌新四军军部旧址陈列馆概况
一、单位主要职责
南昌新四军军部旧址陈列馆成立于1988年，隶属于南昌市文化广电新闻出版旅游局，总占地面积约为 3.16万平方米。场馆先后被命名为“全国重点文物保护单位”“全国爱国主义教育示范基地”“国家国防教育示范基地”“全国人文社会科学普及基地”“国家AAAA级旅游景区”“国家级抗战纪念设施、遗址”“全国红色旅游经典景区”“全国研学旅行基地”“国家二级博物馆”“建党百年红色旅游百条精品线路”等称号。
南昌新四军军部旧址陈列馆以“收藏展览文物，弘扬民族文化”为宗旨，主要从事文物收藏、学术研究、陈列展览、讲解服务、宣传教育等工作，为正科级全额拨款事业单位。
具体业务范围：负责文物的征集和对馆藏文物的登编、复制、修复、保管等工作；负责文物等相关研究以及新四军历史研究；负责文物展览、文物宣传及文物讲解工作。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，为南昌新四军军部旧址陈列馆。2022年，南昌新四军军部旧址陈列馆内设科室7个，包括办公室、宣传科、陈列科、保卫科、工程科、旧址科、信息科。
本单位2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员29人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度单位决算
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计2151.64万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少105.02万元，下降100 %；本年收入合计2151.64万元，较2021年增加1110.87万元，增长106.7%，主要原因是：本年项目收入较上年增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2151.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2151.64万元，其中本年支出合计2151.64万元，较2021年增加1005.85万元，增长 87.8%，主要原因是：本年项目支出较上年增加；年末结转和结余0万元，较2021增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年末没有结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1103.79万元，占51.3%；项目支出1047.85万元，占48.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为852.18万元，决算数为2151.64万元，完成年初预算的252.5%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为794.95万元，决算数为1967.13万元，完成年初预算的247.5%，主要原因是：本年新增项目支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.33万元，决算数为27.62万元，完成年初预算的135.9%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调增、职业年金缴费增加。
（三）住房保障支出年初预算数为36.9万元，决算数为36.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年住房保障支出无变化。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为120万元，主要原因是：本年新增项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1103.79万元，其中：
（一）工资福利支出418.57万元，较2021年增加80.95万元，增长24%，主要原因是：正常工资变动。
（二）商品和服务支出663.77万元，较2021年增加646.92万元，增长3839.3%，主要原因是：增加2个国家文化保护专项支出。
（三）对个人和家庭补助支出21.44万元，较2021年增加21.05万元，增长5397.4%，主要原因是：增加退休人员基础绩效奖。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位今年无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.49万元，决算数为2.15万元，完成全年预算的61.6%，决算数较2021年减少0.61万元，下降22.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.89万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.18万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，没有公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，没有公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是2022年没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为2.6万元，决算数为2.15万元，完成全年预算的82.7%，决算数较2021年减少0.44万元，下降17%，主要原因是车辆维修费较上年减少，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：车辆维修费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额735.78万元，其中：政府采购货物支出214.8万元、政府采购工程支出360.03万元、政府采购服务支出160.95万元。授予中小企业合同金额734.33万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额519.53万元，占授予中小企业合同金额的70.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.1%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金867.85万元，占项目支出总额的82.8%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）图书馆：反映图书馆的支出。
（五）艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧（院）的支出。
（六）艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团的支出。
（七）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（八）文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出。
（九）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
（十）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
（十一）宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
（十二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（十三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（十四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（十五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（十六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（十七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（十八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（十九）上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二十）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。其中：2070205博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
（二十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080502事业单位离退休：反映事业单位离退休人员管理机构的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：
（二十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（二十三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。其中：2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
（二十四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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