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南昌市新四军军部旧址陈列馆2021年部门预算

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南昌市新四军军部旧址陈列馆2021年部门预算

 

 

 

第一部分 南昌市新四军军部旧址陈列馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市新四军军部旧址陈列馆2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、三公经费预算情况说明

第三部分 南昌市新四军军部旧址陈列馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  新四军军部旧址陈列馆概况

一、部门主要职责

南昌新四军军部旧址陈列馆作为全国重点文物保护单位,专职于保护南昌新四军军部旧址和中共中央东南分局旧址,包括:收藏展览文物,弘扬民族文化,文物征集、登编、修复、保管,文物展览,文物复制,文物及相关研究,近现代史研究,文物宣传及文物讲解。

  • 部门2021年主要工作任务

(一)实施建党100周年献礼项目

  1. 实施一个重大项目

《永远的集结号》(暂定名)陈展提升及环境整治项目。现基本陈列《铁的新四军》于2011年6月对外开放,距今已近10年,部分陈展内容需要更新、部分陈展设施需要升级。为庆祝建党100周年,新四军馆启动了陈展提升工程,计划由原来的综合性展览改为专题性展览。前期,新四军馆组织编制了《永远的集结号》陈列大纲,并由市委宣传部牵头组织了专家论证。此项目已由局里纳入上报2021年南昌市重大重点项目。

  1. 拍摄一部文献纪录片

拍摄中共中央东南分局历史文献纪录片。中共中央东南分局是抗战时期中共中央在东南地区的最高领导机关,也是南昌市唯一的党的早期组织机构,为抗日救国事业作出了突出贡献。为宣传好中共中央东南分局这一南昌重要的红色文化资源,2021年,计划拍摄中共中央东南分局历史文献纪录片。

  1. 举办一个美术展览

举办以“坚持党的领导,铸就铁军军魂”为主题的纪念中国共产党成立100周年红色题材美术作品邀请展。为隆重庆祝中国共产党的百岁华诞,拟与中国美术家协会、清华大学美术学院合作,计划于2021年6月举办展览。

(二)打造两个党史学习教育点

为配合当前全党开展的党史学习教育活动,我馆将着力打造新四军历史学习教育点和中共中央东南分局历史学习教育点,充分发挥陈列馆的宣传、教育、学习、服务功能。

1、与省党史办、省社科院、省委党校及市委党校等单位建立合作关系,合作研究开发新四军组建历史和中共中央东南分局历史的党史教育课题。(完成时间:4月中旬前)

2、开设“铁军军魂大讲堂”,定于每季度邀请一至二名在全国、全省知名的党史军史专家讲授党史课程。

3、与部分共建单位进行大联动,将我馆研究挖掘制作和编排的图片展、红色故事、情景剧等开展巡展和宣讲活动。 

4、与全国部分同类兄弟馆进行有效联动,共同对新四军军史研究进行合作。

5、加强与全国及省、市媒体的合作,宣传研究成果。

(三)实施新四军历史和中共中央东南分局历史巡展、宣讲活动

为拓展延伸博物馆教育服务功能,将宣讲和巡展有机结合起来,继续采取“走出去”的宣教方式,打造“流动中的陈列馆”。

1、2021年计划赴广东梅州叶剑英元帅纪念馆、陕西延安枣园旧居、澳门叶挺旧居、新疆乌鲁木齐市烈士陵园、新疆阿克陶县文化馆及与我馆达成共建的省内部分大专院校、机关、企事业单位开展巡展、宣教活动。

2、计划于10月底前推出新四军小话剧《三个女兵》。该作品以张茜、丁汀、林玲三位新四军女兵在南昌参军的经历为故事主线,邀请知名话剧老师做合理编排和指导,展现新四军女兵经历血与火的洗礼,不断成长的历程。

(四)推出和引进一批党史学习教育展览

计划从3月份开始,推出自制展览《新四军革命英烈图片展》,陆续引进包括延安枣园旧居的《隐蔽战线  辉煌业绩》展览、新疆乌鲁木齐市烈士陵园的《不忘初心 牢记使命—从党的一大到十九大》展览等多个党史学习专题展览,紧密配合党员的党史学习教育活动。

(五)实施讲解员水平再提升工程

1、积极选派优秀讲解员和志愿者参加第三届“全国红色故事讲解员大赛”、“庆祝中国共产党成立100周年全国博物馆讲解员大赛”初赛(江西赛区)、全国革命文物百佳讲述人遴选与推介和“红色旅游进校园”案例展示活动,力争再获佳绩。

2、组织讲解员分批赴中国人民抗日战争纪念馆、上海一大纪念馆及江苏盐城新四军纪念馆等跟班学习。

3、为进一步提升讲解员的综合素质,邀请国内、省内知名专家对讲解员进行礼仪、形体、表演等综合素质培训及手语、茶艺等技能培训。

(六)实施红色文化研学游教学工程

我馆将继续围绕“游、教、学、娱”四个方面,健全教育配套体系,围绕新四军历史及中共中央东南分局历史,针对不同人群设计不同的研学教育课程,包括:理论教学、音像教学、现场教学、体验教学等,打造以爱国主义为主要内容的红色文化研学游教学特色品牌。

1、与南昌市教育局联动,以习近平总书记写给上海新四军研究会老战士们的回信为契机,开展“铁军精神进校园”活动。

2、继续和江旅集团合作《少年先锋队》文旅融合研学项目,在宣传新四军历史的基础上,尝试与传统文化相结合。如:以军部旧址瓷板画为例,结合中国画艺术、陶瓷文化特点融合进研学项目中;以东南分局旧址为例,结合建筑美学,开发建筑美学研学小课堂。

(七)打造文旅融合的“杜鹃花”观赏基地

作为国家4A级旅游景区,又承担着开发旅游项目,丰富人民群众精神生活的责任。经过我馆细致地勘察论证,计划在经费落实的前提下,利用馆内园林集中打造杜鹃花为主题的景观园林,将红色文化融入红色花朵之中,为南昌市民和游客增加一个新的休闲观赏景区;同时,在观赏中了解红色历史,接受红色教育。比如:设置“井冈杜鹃”、“皖南杜鹃”、“腾冲杜鹃”等,将相关红色故事融入景观当中。

(八)推进特色文创产品开发

红色旅游文创产品是发展红色旅游的重要组成部分,也是传播红色文化、传承红色基因的重要载体和渠道。让文物活起来,让人们把文物带回家,都可以通过文创产品来实现。我馆制作的《这里的黎明静悄悄》文创产品分别在全国、省市都获得大奖。今年,我们在此基础上,将合理分配资金,首先完成我馆馆标的征集、设计,同时,再制作2-3件精品文创产品,丰富红色旅游内容和表现形式。

(九)打造线上宣教品牌

 2021年我馆将继续深耕线上资源建设,线上、线下“两手抓”,大力开拓网络文化服务,重点打造“网上数字化展馆库”、“数字化文物展示库”、“红色故事音频展播库”及“红色故事宣讲视频库”,同时将官方网站和“两微一抖”等打造成线上宣教特色品牌,实现陈列馆宣教水平的再进步。具体实施计划如下:

1、网上数字化展馆库:拍摄一至两个临展制作数字化展览。

2、数字化文物展示库:配合陈列科整理文物资料,为文物数字化项目做前期准备,完成线上数字化文物展示库的对接。

3、红色故事音频展播库:从3月中旬起,在微信公众号等线上平台对红色故事音频进行展播,以每月至少两个红色故事的频次进行宣发。

4、红色故事宣传视频库:将每一次红色故事视频比赛都以最优的效果呈现,在保证资金的前提下,继续挖掘馆内红色资源,协调各科室,拍摄红色故事,打造高质量的红色故事宣传视频库。

(十)完成可移动文物数字化保护利用建设工程

全面梳理南昌新四军军部旧址陈列馆馆藏文物,充分运用三维扫描、高清拍摄等数字化信息采集和 720VR 全景拍摄、 3D 文物建模等新型数字化展示以及交互技术、移动互联等新一代通信技术在内的现代先进技术手段,对南昌新四军军部旧址陈列馆馆藏文物进行数字化采集、加工、存储与管理, 建设满足文物数字化保护要求、贴近受众体验需求且具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护利用服务,切实保护好历史遗存,留住历史记忆,同时传播文物背后的红色故事,弘扬爱国主义精神,大力传承红色基因。

三、部门基本情况

南昌新四军军部旧址陈列馆馆预算单位1个,预算级次为二级预算单位,属于全额拨款事业单位,编制人数24人,实有人数23人,其中:在职人数18人,退休人员5人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。 

第二部分 南昌新四军军部旧址陈列馆2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌新四军军部旧址陈列馆馆收入预算总额为958.71万元,比上年增加234.62万元,增长32.4%,主要原因是中共中央东南分局免费开放专项资金140万元纳入了本年预算。

其中:财政拨款收入958.71万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;下级上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转111.1万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌新四军军部旧址陈列馆支出预算总额为958.71万元,比上年增加234.62万元,增长32.4%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出445.49万元,包括工资福利支出399.01万元、日常公用支出46.09万元、对个人和家庭的补助0.39万元;项目支出513.22万元,包括行政事业性项目支出513.22万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出902.38万元;社会保障和就业支出20.24万元;住房保障支出36.09万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出399.01万元,占支出预算总额的41.6%;商品和服务支出558.29万元,占支出预算总额的58.2%;对个人和家庭的补助支出1.41万元,占支出预算总额的0.2%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌新四军军部旧址陈列馆财政拨款支出预算847.61万元,较上年增加162.95万元,增长23.8%,中共中央东南分局免费开放专项资金140万元纳入了本年预算。

具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出792.3万元,占财政拨款支出的93.5%;社会保障和就业支出19.22万元,占财政拨款支出的2.3%;住房保障支出36.09万元,占财政拨款支出的4.2%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

本单位属全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况说明

2021年我局各单位政府采购预算共安排15.94万元。其中,货物预算15.94万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)预算绩效情况

2021年本部门的二级项目有2个,具体为:

免费开放专项经费项目:主要是我馆为了服务公众对外免费开放场馆财政给予的正常运行经费。

中共中央东南分局旧址免费开放项目:主要是落实配套设施建设和设备更新,落实增强接待能力,增设服务项目,改进服务手段,落实人员培训及增加业务时间和业务强度的必要补助,保证中共中央东南分局旧址正常、高效运转。

一级项目名称:免费开放

二级项目:免费开放专项经费项目

1、项目概述:此项目主要是依据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发【2008】2号)文件精神,于2010年实行免费开放,免费开放专项运转经费主要落实配套设施建设和设备更新,落实增强接待能力、增设服务项目、改进服务手段,落实人员培训及增加业务时间和业务强度的必要补助,保证博物馆正常、高效运转。

2、实施主体:南昌新四军军部旧址陈列馆

3、实施周期:2021.1.1-2021.12.31

4、年度预算安排:268.2万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:免费开放天数300天以上;物业管理面积39000平方米。

质量指标:陈列馆免费开放活动正常运行100%;有责停水停电次数≤5次。

时效指标:陈列馆免费开放及时性100%;物业管理维护及时性;场馆活动开办及时率=90%。

成本指标:陈列馆免费开放运行成本控制率=100%。

社会效益指标:陈列馆运行正常率=100%;有效投诉次数≤5次。

满意度指标:参观人员满意度≥95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排3.49万元。其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与上年持平。

(二)公务接待费0.89 万元,与上年持平。

(三)公务用车运行维护费2.6万元,与上年持平。

(四)公务用车购置费0万元,与上年持平。

第三部分 南昌新四军军部旧址陈列馆2021年部门预算表

十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)图书馆:反映图书馆的支出;

(四)艺术表演场所:反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出;

(五)艺术表演团体:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团的支出;

(六)群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

(七)文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出;

(八)其他文化和旅游支出:反映其他用于文化和旅游方面的支出;

(九)文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出;

(十)博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十一)其他新闻出版电影支出:反映其他用于新闻出版电影方面的支出;

(十二)宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出;

(十三)其他文化旅游体育与传媒支出:反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出;

(十四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十五)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(十六)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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